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2019-09-17

发布时间-|:2019-09-17 12:43:58

-|第三章内部审计职责和权限第十七条企业内部审计部门依法履行以下主要职责:(一)开展企业发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况的审计;(二)开展企业经济效益、经营管理、内部控制、风险管理审计;(三)开展企业财务收支、自然资源资产审计;(四)开展企业工程建设、对外投资(含境外投资)审计;(五)开展企业内部管理的领导人员经济责任审计;(六)督促落实审计发现问题的整改工作;(七)按规定配合市国资委审计工作,推荐符合条件的审计人员参加专项审计工作组;(八)按规定配合政府审计机关审计工作;(九)对所属企业内部审计工作进行指导、监督;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他职责。-|  龙华区:和平路、民治大道(布龙路至工业路段)。-|-第十五条被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计部门的工作,及时、真实、全面提供相关资料。-|-第十五条被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计部门的工作,及时、真实、全面提供相关资料。-|-第十四条企业应当实行内部审计制度化、规范化、标准化,规范审计操作流程,创新审计方式方法,推进以大数据为核心的审计信息化建设,科学高效实施审计监督。-|-为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。-|-第十一条企业应当确立集团总部对内部审计的统领和管控地位。-|-现就该《管理规定》(征求意见稿)公开征求社会公众意见,有关单位和社会各界人士可在2019年6月21日前,通过以下两种方式反馈:  (一)通过电子邮件方式将意见发送至:。|-  南山区:后海大道、南海大道(北环大道至港湾大道段)、南山大道(北环大道至东滨路段)。|-第四条企业应当依照有关法律法规和国家有关规定,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。|-

-||-第九条内部审计部门和内部审计人员依照法律法规和国家有关规定,独立履行审计监督职责,不受本企业其他部门、所属企业或者个人的干涉。-||-第十五条被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计部门的工作,及时、真实、全面提供相关资料。-||-  光明区:光翠路。-||-第十六条企业应当制定内部审计人员职业发展激励政策,畅通审计骨干人才的选拔任用通道,开展审计人员职业培训和后续教育,积极推动和鼓励审计人员参加职业资格考试,加强审计人员队伍建设,提升审计人员履职能力。-||-

-||-第四条企业应当依照有关法律法规和国家有关规定,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。-||-

-||-内部审计部门应当对所属企业每三年内至少专项审计一次,做到审计监督全覆盖。-|-  五、原有通告与本通告不符的,以本通告为准。-|-  龙华区:玉龙路(南坪快速路至新区大道段)、建设路、龙华人民路(龙观路至福龙路段)、民丰路、民安路、腾龙路(民宝路至和平路段)。-|-为防范关键岗位人员的廉政风险,对从事内部审计工作年限较长的人员,应当实行交流轮岗制度。-|-  南山区:龙珠大道(北环大道至沙河西路段)、南海大道(港湾大道至北环大道段)、后海大道、东滨路、东滨隧道、海月路、爱榕路、工业六路、工业七路、近海路、公园路、太子路、兴华路、招商路、蛇口新街、蛇口老街、海昌街、赤湾商业街、南新路、桂花路、松湖路、荔湾路、铲湾路、棉山路、前海路、沙河西路(北环大道以南段)、丽水路(学苑大道至丽山路段)、龙珠八路。-|-

-|第二十六条内部审计部门和内部审计人员有下列情形之一的,由企业对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:(一)未按照有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的;(二)隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;(三)泄露国家秘密或者商业秘密的;(四)利用职权谋取私利的;(五)违反有关法律法规、国家有关规定的其他情形。|-

-||-第十六条企业应当制定内部审计人员职业发展激励政策,畅通审计骨干人才的选拔任用通道,开展审计人员职业培训和后续教育,积极推动和鼓励审计人员参加职业资格考试,加强审计人员队伍建设,提升审计人员履职能力。-||-  罗湖区:罗沙公路、延芳路(罗沙边防通道桥至东湖公园南门段)、临平一路、春风高架桥、沙湾路(东湖水厂至沙湾特检站段)、东部沿海高速公路(林场隧道至罗沙公路段)、玉平大道北往南方向通往清水河和红岭路方向的右转匝道。-||-  光明区:民生大道、光明大街、光明大道(松白路以东段)。-||-第十六条企业应当制定内部审计人员职业发展激励政策,畅通审计骨干人才的选拔任用通道,开展审计人员职业培训和后续教育,积极推动和鼓励审计人员参加职业资格考试,加强审计人员队伍建设,提升审计人员履职能力。-||-

-||-第二十六条内部审计部门和内部审计人员有下列情形之一的,由企业对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理:(一)未按照有关法律法规、国家有关规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的;(二)隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;(三)泄露国家秘密或者商业秘密的;(四)利用职权谋取私利的;(五)违反有关法律法规、国家有关规定的其他情形。-||-

-||-  罗湖区:书城路、金塘街、金华街、万象街、木棉花街、嘉宾路西段(宝安南路至金塘街)。-|-根据实际情况,企业董事长可以委托一名企业领导协管内部审计工作。-|-  附件:1.《深圳市属国有企业内部审计管理规定》(征求意见稿)  2.《深圳市属国有企业内部审计管理规定》(征求意见稿)起草说明  深圳市国资委  2019年6月5日深圳市属国有企业内部审计管理规定第一章总则第一条为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,制定本规定。-|-  宝安区:翻身路、前进一路、创业一路、新沙路。-|-  火车站东、西广场。-|-

-|  火车站东、西广场。|-

-||-直管企业应当于每年度将审计报告、移送处理书、整改情况等内部审计结果报送市国资委,市国资委应当及时开展内部审计工作质量评价,并将内部审计工作质量评价结果进行通报。-||-第七条企业应当建立内部审计向党组织、董事会负责的领导体制,内部审计工作由企业董事长分管,未设立董事会的企业由主要负责人分管。-||-内部审计部门负责社会审计机构的选聘工作,并负责对其服务质量进行监督考核、质量评价。-||-《深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定》(深国资委〔2012〕31号)同时废止。-||-

-||-深圳市国资委关于《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》公开征求社会公众意见的通知  为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,市国资委起草了《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)。-||-

-||-第二条本规定适用于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“市国资委”),直接履行出资人职责的国有独资公司和国有控股公司(以下统称“直管企业”)及其所属各级全资、控股企业(直管企业及其所属企业以下统称“企业”)。-|-  福田区:泥岗路(黄木岗立交至红岭立交段)、皇岗路、梅观路、莲花路、上步路、福民路、彩田路、福强路、裕亨路、福龙路(香环立交至南坪立交段)、梅林路(梅山街至彩田路段)、梅华路(梅丽路至越华路段)、凯丰路、中康路。-|-  东起沿河路(不含沿河路),西至沙河东路(不含沙河东路),南起春风高架桥、滨河大道、滨海大道、福强路、福荣路,北至布心路(不含布心路)、泥岗路(不含泥岗路红岭立交以东段)、北环大道(不含龙珠立交至沙河东立交段)。-|-  南山区:龙珠大道(北环大道至沙河西路段)、南海大道(港湾大道至北环大道段)、后海大道、东滨路、东滨隧道、海月路、爱榕路、工业六路、工业七路、近海路、公园路、太子路、兴华路、招商路、蛇口新街、蛇口老街、海昌街、赤湾商业街、南新路、桂花路、松湖路、荔湾路、铲湾路、棉山路、前海路、沙河西路(北环大道以南段)、丽水路(学苑大道至丽山路段)、龙珠八路。-|-第三条本规定所称内部审计,是指企业内部审计部门和人员对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,促进企业完善治理、实现目标的活动。-|-

-|   (二)通过信函方式将意见寄至:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦李若凡收,联系电话:83883588。|-

-||-内部审计部门负责社会审计机构的选聘工作,并负责对其服务质量进行监督考核、质量评价。-||-  龙华区:和平路、民治大道(布龙路至工业路段)。-||-  东起沿河路(不含沿河路),西至沙河东路(不含沙河东路),南起春风高架桥、滨河大道、滨海大道、福强路、福荣路,北至布心路(不含布心路)、泥岗路(不含泥岗路红岭立交以东段)、北环大道(不含龙珠立交至沙河东立交段)。-||-  南山区:后海大道、南海大道(北环大道至港湾大道段)、南山大道(北环大道至东滨路段)。-||-

-||-  南山区:后海大道、南海大道(北环大道至港湾大道段)、南山大道(北环大道至东滨路段)。-||-

-||-  光明区:光翠路。-|-  龙华区:玉龙路(南坪快速路至新区大道段)、建设路、龙华人民路(龙观路至福龙路段)、民丰路、民安路、腾龙路(民宝路至和平路段)。-|-封闭稼先路(坂雪岗大道路口至坂澜大道路口段)进行施工;原经此路段通行的车辆,可改沿贝尔路、坂李大道或周边其它道路通行。-|-  二、已完成电子备案登记,接受监管的车身长度不超过6米的纯电动重、中型货车,限制通行的时间和路段(与普通轻、微型货车限行范围相同)如下:  (一)每天0时至24时禁止驶入以下区域、路段:  1.区域。-|-  罗湖区:书城路、金塘街、金华街、万象街、木棉花街、嘉宾路西段(宝安南路至金塘街)。-|-

-|第九条内部审计部门和内部审计人员依照法律法规和国家有关规定,独立履行审计监督职责,不受本企业其他部门、所属企业或者个人的干涉。|-

-||-  2.路段。-||-第十八条企业应当保证内部审计部门依法履行以下权限:(一)参加企业有关会议,召开与审计事项有关的会议;(二)参与研究制定或修改企业战略规划、规章制度,提出制定内部审计规章制度的建议;(三)检查有关财务收支、经济活动等资料文件和现场勘查实物,检查有关计算机系统及其电子数据资料;(四)对与审计项目有关的企业和个人进行调查和询问,并取得相关证明材料;(五)对正在进行的违法违规或损失浪费行为,经主要负责人批准,可作出临时制止决定;(六)对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经主要负责人批准,可予以暂时封存;(七)在本企业范围内通报内部审计结果以及整改情况;(八)提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高效益的建议;(九)对严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的被审计单位和个人,可以向企业党组织、董事会提出表彰建议;(十)有关法律法规、国家有关规定明确的其他权限。-||-  南山区:沙河西路(北环大道至松白公路段)、南山大道(北环大道至东滨路段)、白石路、沿山路、科苑路(北环大道至东滨路段)、创业路。-||-资产规模大、从业人员多的所属企业根据工作需要,可以设立内部审计部门。-||-

-||-关于对新能源纯电动物流车继续实施通行优惠政策的通告深公交(通)〔2019〕147号  为做好新能源纯电动物流车通行管理工作,确保全市道路交通有序、安全、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的规定,我局决定对我市部分道路限制新能源纯电动物流车行驶的时间、路线和区域进行调整,现通告如下:  一、已完成电子备案登记,接受监管的纯电动轻、微型货车(包含轻型厢式货车和轻型封闭式货车),除工作日每天7时30分至21时禁止通行深南大道(深南/沿河立交至香梅路段)外,允许在深圳市其余道路行驶。-||-

-||-第三十条本规定自发布之日起施行。-|-被审计单位主要负责人对本企业提供资料的真实性和完整性负责。-|-  跨区域:笋岗路、北环大道(龙珠立交至上步立交段)、侨香路(香莲立交至深云路段)、滨海大道、滨河大道、深南大道(沿河立交至南海立交段)。-|-第八条企业党组织、董事会及其审计委员会应当定期听取内部审计工作报告,审议内部审计年度计划、重要审计结果、审计整改情况等,增强董事会运用内部审计规范运营、管控风险的能力。-|-  特此通告。-|-

-|  2.路段。|-

-||-内部审计人员应当具备审计、会计、工程、管理、经济、计算机等专业职称或职业资格。-||-第十五条被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计部门的工作,及时、真实、全面提供相关资料。-||-  坪山区:坪山大道(东纵路至丹梓大道路)、乌石路(深圳段)、白石路。-||-深圳市国资委关于《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》公开征求社会公众意见的通知  为加强市属国有企业内部审计监督,充分发挥内部审计作用,保障国有资产保值增值和企业可持续发展,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《国务院国资委关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》等法律法规和国家有关规定,结合企业实际情况,市国资委起草了《深圳市属国有企业内部审计管理规定(征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)。-||-

-||-  六、本通告自2019年6月20日至2019年12月19日施行。-||-

-||-  (三)每天7时至9时30分、17时至20时禁止驶入以下路段:  罗湖区:文锦北路(洪湖立交以北段)。-|-  三、已完成电子备案登记,接受监管的车身长度超过6米的纯电动重、中型货车,限行的时间和路段(与普通重、中型货车限行范围相同)如下:  (一)每天0时至24时禁止驶入以下区域、路段和广场:  1.区域。-|-企业在提名审计部长人选前,应当充分听取纪委书记、监事会主席、财务总监意见。-|-第五章市国资委对内部审计工作的指导和监督第二十三条市国资委应当将内部审计指导和监督工作纳入年度工作计划,应当制定内部审计年度工作要点或者指导意见,加强对各企业内部审计工作的业务指导和监督。-|-  四、未完成电子备案登记的纯电动轻、微型货车和混合动力货车,仍须遵守普通货车限行规定,纯电动重、中型货车必须依法完成电子备案登记。-|-

-|《深圳市属国有企业内部审计管理暂行规定》(深国资委〔2012〕31号)同时废止。|-